和顺石油 603353

¥29.48 +1.47 (+5.25%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥50.24亿
市盈率(TTM)
138.8
市净率
3.05
股息率
0.68%
52 周区间
23.41 – 58.59
今开 / 最高 / 最低
28.20 / 30.81 / 28.20

雪花图

估值0/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康6/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂和顺石油

和顺石油的强项是财务健康（6/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.96，现价高于估值 127.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.4%。
  • 财务健康 资产负债率 17.1%，有息负债占净资产 0.4%，流动比率 3.70。
  • 分红 当前股息率 0.68%，最近一年派息率 -166.7%。

近一年股价

56.6816.732026-012026-042026-072026-10
近一年 +63.6% · 前复权收盘价

估值：和顺石油的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 12.96，现价高于估值 127.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 127.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -127.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 138.8 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 3.05 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 3.4%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 127.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.41亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.44亿¥1.32亿
2027¥1.46亿¥1.24亿
2028¥1.49亿¥1.17亿
2029¥1.52亿¥1.10亿
2030¥1.55亿¥1.03亿
2031¥1.59亿¥9716.09万
2032¥1.62亿¥9134.02万
2033¥1.65亿¥8586.82万
2034¥1.68亿¥8072.40万
2035¥1.72亿¥7588.80万
终值¥11.91亿

市盈率河流图

18 倍70 倍125 倍175 倍230 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看和顺石油？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -13.5%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.501.002020每股收益：1.0720202021每股收益：0.5320212022每股收益：0.6020222023每股收益：0.3120232024每股收益：0.1720242025每股收益：-0.122025

过往业绩：和顺石油赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 -1.4%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -170.6%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 -170.6% vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE -1.4%
  • 净利率同比提升 1.0% → -0.8%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿2014营收：14.4亿2014净利润：1421万20142015营收：13.5亿2015净利润：6799万20152016营收：16.5亿2016净利润：1.4亿20162017营收：20.7亿2017净利润：1.9亿20172018营收：23.4亿2018净利润：1.6亿20182019营收：19.4亿2019净利润：1.6亿20192020营收：18.4亿2020净利润：1.7亿20202021营收：39.3亿2021净利润：9146万20212022营收：39.9亿2022净利润：1亿20222023营收：32.7亿2023净利润：5223万20232024营收：28.1亿2024净利润：2927万20242025营收：25.8亿2025净利润：-2162万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%20%40%2014净利率：1%2014ROE：10%20142015净利率：5%2015ROE：35%20152016净利率：9%2016ROE：45%20162017净利率：9%2017ROE：43%20172018净利率：7%2018ROE：30%20182019净利率：8%2019ROE：24%20192020净利率：9%2020ROE：10%20202021净利率：2%2021ROE：5%20212022净利率：3%2022ROE：6%20222023净利率：2%2023ROE：3%20232024净利率：1%2024ROE：2%20242025净利率：-1%2025ROE：-1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2014经营现金流：9163万2014自由现金流：3808万20142015经营现金流：9970万2015自由现金流：1120万20152016经营现金流：1.9亿2016自由现金流：1.2亿20162017经营现金流：2.5亿2017自由现金流：1亿20172018经营现金流：2.2亿2018自由现金流：8828万20182019经营现金流：1.5亿2019自由现金流：8363万20192020经营现金流：4亿2020自由现金流：1.8亿20202021经营现金流：-7918万2021自由现金流：-1.5亿20212022经营现金流：1.3亿2022自由现金流：7632万20222023经营现金流：9127万2023自由现金流：6903万20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：1.8亿20242025经营现金流：1.8亿2025自由现金流：1.7亿2025

财务健康：和顺石油的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 17.1%，有息负债占净资产 0.4%，流动比率 3.70。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.70
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.4%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 经营现金流远超有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 17.1%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2014总资产：6.7亿2014总负债：5.3亿20142015总资产：5.1亿2015总负债：3.1亿20152016总资产：7亿2016总负债：3.7亿20162017总资产：7.9亿2017总负债：3.4亿20172018总资产：8.7亿2018总负债：3.4亿20182019总资产：10.2亿2019总负债：3.3亿20192020总资产：19.7亿2020总负债：3.3亿20202021总资产：23.6亿2021总负债：6.9亿20212022总资产：23.3亿2022总负债：6.4亿20222023总资产：22.2亿2023总负债：5.7亿20232024总资产：20.3亿2024总负债：3.6亿20242025总资产：19.2亿2025总负债：3.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2014现金：7018万2014有息负债：2.1亿20142015现金：4612万2015有息负债：9350万20152016现金：1.4亿2016有息负债：1.5亿20162017现金：1.4亿2017有息负债：1.2亿20172018现金：1.5亿2018有息负债：1.4亿20182019现金：2.2亿2019有息负债：1.4亿20192020现金：8亿2020有息负债：020202021现金：6.3亿2021有息负债：5202万20212022现金：4.7亿2022有息负债：2424万20222023现金：1.6亿2023有息负债：4281万20232024现金：1.7亿2024有息负债：841万20242025现金：3.1亿2025有息负债：590万2025

分红：和顺石油给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.68%，最近一年派息率 -166.7%。

  • 派发现金分红 股息率 0.68%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.68%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.68%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -16.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 -166.7%，现金派息率 20.0%
每股分红（按财年）
0.000.200.402014每股分红：0.0020142015每股分红：0.0020152016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.4020192020每股分红：0.5020202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.2020222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.2020242025每股分红：0.202025
派息率
-100%0%100%201420152016201720182019派息率：25%20192020派息率：47%20202021派息率：38%20212022派息率：33%20222023派息率：129%20232024派息率：118%20242025派息率：-167%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-02¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20252025-12-30¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-06-06¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20242025-02-28¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232024-07-01¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20232023-10-13¥0.3010派3.00元(含税,扣税后2.70元)
20222023-06-20¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20212022-06-22¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20202021-05-31¥0.5010转3.00派5.00元(含税,扣税后4.50元)
20192020-07-06¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)

公司概况：和顺石油

所属行业
工业 · 工业品分销
上市地
上海证券交易所
上市日期
2020-04-07
员工人数
600 人
公司官网
hnhsjt.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-10 00:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。