大丰实业 603081

¥11.22 -0.56 (-4.75%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥47.40亿
市盈率(TTM)
54.7
市净率
1.46
股息率
0.53%
52 周区间
8.10 – 14.81
今开 / 最高 / 最低
11.58 / 11.88 / 11.20

雪花图

估值2/6未来增长0/6过往业绩3/6财务健康3/6分红2/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂大丰实业

大丰实业的强项是过往业绩（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.14，现价高于估值 257.4%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -32.7% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -23.1%，最新净资产收益率 2.7%。
  • 财务健康 资产负债率 58.4%，有息负债占净资产 62.4%，流动比率 1.29。
  • 分红 当前股息率 0.53%，最近一年派息率 28.6%。

近一年股价

14.428.122026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.0% · 前复权收盘价

估值：大丰实业的股价贵不贵？

2/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 3.14，现价高于估值 257.4%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 257.4%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -257.4%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 54.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.46 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 9.6%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 257.4%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.26亿；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.20亿¥1.11亿
2027¥1.14亿¥9689.80万
2028¥1.08亿¥8484.16万
2029¥1.03亿¥7428.52万
2030¥9780.14万¥6504.24万
2031¥9428.06万¥5778.88万
2032¥9220.64万¥5208.98万
2033¥9146.87万¥4762.50万
2034¥9201.75万¥4415.73万
2035¥9385.79万¥4151.20万
终值¥6.51亿

市盈率河流图

11 倍29 倍45 倍65 倍80 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看大丰实业？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -32.7% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -32.7%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -32.7%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -32.7%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.7820202021每股收益：0.9620212022每股收益：0.6920222023每股收益：0.2520232024每股收益：0.1620242025每股收益：0.212025

过往业绩：大丰实业赚钱能力如何？

3/6

近 5 年每股收益年化增长 -23.1%，最新净资产收益率 2.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 +31.3%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -23.1%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -23.1%
  • 增速快于 5 年平均 同比 31.3% vs 5 年 -23.1%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 2.7%
  • 净利率同比提升 3.5% → 3.7%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿20亿2016营收：16.2亿2016净利润：2亿20162017营收：17.1亿2017净利润：2.3亿20172018营收：18亿2018净利润：2.3亿20182019营收：21.4亿2019净利润：2.4亿20192020营收：25.1亿2020净利润：3.1亿20202021营收：29.6亿2021净利润：3.9亿20212022营收：28.4亿2022净利润：2.9亿20222023营收：19.4亿2023净利润：1亿20232024营收：18.4亿2024净利润：6461万20242025营收：23.8亿2025净利润：8779万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%20%2016净利率：12%2016ROE：23%20162017净利率：13%2017ROE：15%20172018净利率：13%2018ROE：13%20182019净利率：11%2019ROE：12%20192020净利率：13%2020ROE：14%20202021净利率：13%2021ROE：15%20212022净利率：10%2022ROE：10%20222023净利率：5%2023ROE：3%20232024净利率：4%2024ROE：2%20242025净利率：4%2025ROE：3%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-5亿02016经营现金流：2.3亿2016自由现金流：2亿20162017经营现金流：9713万2017自由现金流：8604万20172018经营现金流：2.1亿2018自由现金流：-5692万20182019经营现金流：3.6亿2019自由现金流：2008万20192020经营现金流：2.1亿2020自由现金流：-3.3亿20202021经营现金流：-3.6亿2021自由现金流：-6亿20212022经营现金流：-6.1亿2022自由现金流：-7.8亿20222023经营现金流：1.7亿2023自由现金流：-7190万20232024经营现金流：1.1亿2024自由现金流：-410万20242025经营现金流：4.7亿2025自由现金流：4.6亿2025

财务健康：大丰实业的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 58.4%，有息负债占净资产 62.4%，流动比率 1.29。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.29
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 62.4%
  • 负债率较 5 年前下降 44.7% → 62.4%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 23.7%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 58.4%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿2016总资产：19.1亿2016总负债：10.3亿20162017总资产：27.3亿2017总负债：12亿20172018总资产：32.9亿2018总负债：15.7亿20182019总资产：43.4亿2019总负债：22.9亿20192020总资产：51.6亿2020总负债：28.4亿20202021总资产：71.2亿2021总负债：44.6亿20212022总资产：76.6亿2022总负债：47.6亿20222023总资产：79亿2023总负债：49.6亿20232024总资产：79.5亿2024总负债：50.3亿20242025总资产：77.6亿2025总负债：45.3亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：2.2亿2016有息负债：1.4亿20162017现金：3.9亿2017有息负债：1.1亿20172018现金：7.8亿2018有息负债：2.9亿20182019现金：7.8亿2019有息负债：6.5亿20192020现金：8.9亿2020有息负债：10.2亿20202021现金：11.9亿2021有息负债：20.9亿20212022现金：7.9亿2022有息负债：24.8亿20222023现金：8.2亿2023有息负债：25.8亿20232024现金：7.4亿2024有息负债：27.3亿20242025现金：8亿2025有息负债：19.9亿2025

分红：大丰实业给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.53%，最近一年派息率 28.6%。

  • 派发现金分红 股息率 0.53%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.53%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.53%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -16.7%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 28.6%，现金派息率 5.6%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0020162017每股分红：0.1220172018每股分红：0.1220182019每股分红：0.1220192020每股分红：0.1520202021每股分红：0.2020212022每股分红：0.1520222023每股分红：0.0520232024每股分红：0.1320242025每股分红：0.062025
派息率
0%50%20162017派息率：20%20172018派息率：21%20182019派息率：20%20192020派息率：19%20202021派息率：21%20212022派息率：22%20222023派息率：20%20232024派息率：81%20242025派息率：29%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-25¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
20242025-07-17¥0.1310派1.30元(含税,扣税后1.17元)
20232024-07-04¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.45元)
20222023-06-15¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20212022-06-15¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20202021-06-10¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20192020-06-12¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20182019-06-14¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)
20172018-06-14¥0.1210派1.20元(含税,扣税后1.08元)

公司概况：大丰实业

所属行业
工业 · 专业商业服务
上市地
上海证券交易所
上市日期
2017-04-20
员工人数
2,675 人
公司官网
chinadafeng.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:20 UTC。仅供参考，不构成投资建议。