大连圣亚 600593

¥41.20 -0.29 (-0.70%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥53.74亿
市盈率(TTM)
102.3
市净率
18.37
股息率
0.00%
52 周区间
32.33 – 59.00
今开 / 最高 / 最低
41.10 / 41.94 / 40.91

雪花图

估值0/6未来增长1/6过往业绩1/6财务健康1/6分红1/6

总分 4/30 · 基本面偏弱

一句话看懂大连圣亚

大连圣亚的强项是未来增长（1/6），短板是估值（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.13，现价高于估值 172.3%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 14.1%。
  • 财务健康 资产负债率 82.7%，有息负债占净资产 276.7%，流动比率 0.20。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

62.1432.712026-012026-042026-072026-10
近一年 +8.5% · 前复权收盘价

估值：大连圣亚的股价贵不贵？

0/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 15.13，现价高于估值 172.3%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 172.3%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -172.3%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 102.3 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 18.37 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 2.2%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 172.3%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1.26亿；前 5 年增速 2.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1.28亿¥1.18亿
2027¥1.31亿¥1.11亿
2028¥1.33亿¥1.05亿
2029¥1.36亿¥9824.21万
2030¥1.39亿¥9235.66万
2031¥1.42亿¥8682.37万
2032¥1.44亿¥8162.23万
2033¥1.47亿¥7673.25万
2034¥1.50亿¥7213.56万
2035¥1.53亿¥6781.41万
终值¥10.64亿

市盈率河流图

36 倍75 倍110 倍150 倍185 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看大连圣亚？

1/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 — 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 —
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 —
  • 高速增长（> 20%） 年化 —
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 47.7%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-1.000.002020每股收益：-0.5420202021每股收益：-1.5420212022每股收益：-0.5920222023每股收益：0.2720232024每股收益：-0.5420242025每股收益：0.212025

过往业绩：大连圣亚赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 —，最新净资产收益率 14.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 —
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 —
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 —
  • 净资产收益率 > 20% ROE 14.1%
  • 净利率同比提升 -13.9% → 5.4%
营业收入与净利润 营收净利润
02.5亿5亿2016营收：3亿2016净利润：3355万20162017营收：3.4亿2017净利润：5546万20172018营收：3.5亿2018净利润：5766万20182019营收：3.2亿2019净利润：4233万20192020营收：1.1亿2020净利润：-6998万20202021营收：2亿2021净利润：-2亿20212022营收：1.6亿2022净利润：-7664万20222023营收：4.7亿2023净利润：3438万20232024营收：5.1亿2024净利润：-7018万20242025营收：5.1亿2025净利润：2726万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%0%2016净利率：11%2016ROE：8%20162017净利率：16%2017ROE：13%20172018净利率：17%2018ROE：11%20182019净利率：13%2019ROE：8%20192020净利率：-61%2020ROE：-15%20202021净利率：-97%2021ROE：-74%20212022净利率：-49%2022ROE：-40%20222023净利率：7%2023ROE：15%20232024净利率：-14%2024ROE：-47%20242025净利率：5%2025ROE：14%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2016经营现金流：8834万2016自由现金流：-3512万20162017经营现金流：1亿2017自由现金流：-8314万20172018经营现金流：1.1亿2018自由现金流：-1.2亿20182019经营现金流：9307万2019自由现金流：-3.7亿20192020经营现金流：1325万2020自由现金流：-1.6亿20202021经营现金流：6214万2021自由现金流：638万20212022经营现金流：3693万2022自由现金流：-2093万20222023经营现金流：2.1亿2023自由现金流：1.5亿20232024经营现金流：2亿2024自由现金流：1.1亿20242025经营现金流：1.9亿2025自由现金流：1.2亿2025

财务健康：大连圣亚的资产负债表稳不稳？

1/6

资产负债率 82.7%，有息负债占净资产 276.7%，流动比率 0.20。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 0.20
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 276.7%
  • 负债率较 5 年前下降 144.4% → 276.7%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 35.6%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 82.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：10.2亿2016总负债：4.2亿20162017总资产：11.6亿2017总负债：5.2亿20172018总资产：18亿2018总负债：10.1亿20182019总资产：21.8亿2019总负债：13.3亿20192020总资产：21亿2020总负债：15亿20202021总资产：20.9亿2021总负债：17亿20212022总资产：20.4亿2022总负债：17.3亿20222023总资产：21.2亿2023总负债：17.6亿20232024总资产：20.8亿2024总负债：17.9亿20242025总资产：20.2亿2025总负债：16.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
02.5亿5亿2016现金：4亿2016有息负债：2.9亿20162017现金：2亿2017有息负债：2.3亿20172018现金：1.7亿2018有息负债：4亿20182019现金：1.3亿2019有息负债：5.4亿20192020现金：6548万2020有息负债：6.8亿20202021现金：3771万2021有息负债：6.7亿20212022现金：4269万2022有息负债：7亿20222023现金：1.1亿2023有息负债：6.7亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：5.5亿20242025现金：1.6亿2025有息负债：5.4亿2025

分红：大连圣亚给股东回报多少？

1/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 54.8%，现金派息率 -74.3%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.2020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率
0%20%40%2016派息率：55%2016201720182019202020212022202320242025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20162017-05-15¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20152016-04-29¥0.2010派2.00元(含税,扣税后1.80元)
20142015-04-09¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20022003-09-01¥0.0510派0.50元(含税,扣税后0.40元)

公司概况：大连圣亚

所属行业
可选消费 · 个人用品与服务
上市地
上海证券交易所
上市日期
2002-07-11
员工人数
721 人
公司官网
sunasia.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 11:51 UTC。仅供参考，不构成投资建议。