彩虹集团 003023

¥22.14 -0.26 (-1.16%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥23.32亿
市盈率(TTM)
85.4
市净率
1.52
股息率
1.58%
52 周区间
16.11 – 33.95
今开 / 最高 / 最低
22.11 / 23.39 / 22.02

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康5/6分红4/6

总分 10/30 · 基本面一般

一句话看懂彩虹集团

彩虹集团的强项是财务健康（5/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.39，现价高于估值 199.8%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -12.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -20.0%，最新净资产收益率 4.1%。
  • 财务健康 资产负债率 22.7%，有息负债占净资产 0.8%，流动比率 3.50。
  • 分红 当前股息率 1.58%，最近一年派息率 57.9%。

近一年股价

33.0416.882026-012026-042026-072026-10
近一年 -6.4% · 前复权收盘价

估值：彩虹集团的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 7.39，现价高于估值 199.8%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 199.8%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -199.8%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 85.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.52 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -2.9%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 199.8%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥7413.68万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥7043.00万¥6491.24万
2027¥6690.85万¥5683.58万
2028¥6356.30万¥4976.40万
2029¥6038.49万¥4357.22万
2030¥5736.56万¥3815.08万
2031¥5530.05万¥3389.62万
2032¥5408.39万¥3055.34万
2033¥5365.12万¥2793.45万
2034¥5397.31万¥2590.06万
2035¥5505.26万¥2434.90万
终值¥3.82亿

市盈率河流图

10 倍18 倍25 倍32 倍40 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看彩虹集团？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -12.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -12.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -12.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -12.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -0.9%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.001.002020每股收益：1.8520202021每股收益：1.0520212022每股收益：0.9020222023每股收益：0.9920232024每股收益：1.0420242025每股收益：0.602025

过往业绩：彩虹集团赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -20.0%，最新净资产收益率 4.1%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -41.9%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -20.0%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -20.0%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -41.9% vs 5 年 -20.0%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 4.1%
  • 净利率同比提升 8.4% → 5.6%
营业收入与净利润 营收净利润
05亿10亿2016营收：8.2亿2016净利润：7232万20162017营收：8.4亿2017净利润：7854万20172018营收：10.7亿2018净利润：1.4亿20182019营收：10.1亿2019净利润：8422万20192020营收：10.6亿2020净利润：1.1亿20202021营收：11.4亿2021净利润：1.1亿20212022营收：11.8亿2022净利润：9467万20222023营收：12.9亿2023净利润：1亿20232024营收：13亿2024净利润：1.1亿20242025营收：11.4亿2025净利润：6367万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：9%2016ROE：14%20162017净利率：9%2017ROE：13%20172018净利率：13%2018ROE：20%20182019净利率：8%2019ROE：11%20192020净利率：11%2020ROE：9%20202021净利率：10%2021ROE：8%20212022净利率：8%2022ROE：7%20222023净利率：8%2023ROE：7%20232024净利率：8%2024ROE：7%20242025净利率：6%2025ROE：4%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.5亿2016自由现金流：1.1亿20162017经营现金流：5417万2017自由现金流：1652万20172018经营现金流：1.4亿2018自由现金流：1.1亿20182019经营现金流：1999万2019自由现金流：-1675万20192020经营现金流：2亿2020自由现金流：1.6亿20202021经营现金流：6340万2021自由现金流：1430万20212022经营现金流：1.1亿2022自由现金流：5041万20222023经营现金流：3.1亿2023自由现金流：2.6亿20232024经营现金流：6420万2024自由现金流：3100万20242025经营现金流：-4434万2025自由现金流：-6700万2025

财务健康：彩虹集团的资产负债表稳不稳？

5/6

资产负债率 22.7%，有息负债占净资产 0.8%，流动比率 3.50。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 3.50
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.8%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -370.2%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 22.7%
总资产与总负债 总资产总负债
010亿20亿2016总资产：10.9亿2016总负债：5.2亿20162017总资产：11.1亿2017总负债：4.8亿20172018总资产：13.2亿2018总负债：5.8亿20182019总资产：13.1亿2019总负债：5.1亿20192020总资产：18.8亿2020总负债：5.8亿20202021总资产：19.2亿2021总负债：5.4亿20212022总资产：19.8亿2022总负债：5.4亿20222023总资产：21亿2023总负债：5.9亿20232024总资产：22亿2024总负债：6.2亿20242025总资产：20.8亿2025总负债：4.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：2.8亿2016有息负债：4800万20162017现金：2.5亿2017有息负债：2700万20172018现金：3.8亿2018有息负债：3600万20182019现金：3亿2019有息负债：800万20192020现金：8.6亿2020有息负债：802万20202021现金：7亿2021有息负债：133万20212022现金：8亿2022有息负债：148万20222023现金：10.3亿2023有息负债：116万20232024现金：9亿2024有息负债：383万20242025现金：8.9亿2025有息负债：1198万2025

分红：彩虹集团给股东回报多少？

4/6

当前股息率 1.58%，最近一年派息率 57.9%。

  • 派发现金分红 股息率 1.58%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 1.58%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 1.58%
  • 近 5 年分红稳定 连续派息且无大幅削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -2.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 57.9%，现金派息率 -55.0%
每股分红（按财年）
0.000.200.402016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.4020202021每股分红：0.4020212022每股分红：0.3520222023每股分红：0.4020232024每股分红：0.4020242025每股分红：0.352025
派息率
0%20%40%20162017201820192020派息率：22%20202021派息率：38%20212022派息率：39%20222023派息率：41%20232024派息率：38%20242025派息率：58%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-12¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20242025-06-13¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20232024-06-13¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20222023-06-16¥0.3510派3.50元(含税,扣税后3.15元)
20212022-05-27¥0.4010转3.00派4.00元(含税,扣税后3.60元)
20202021-06-17¥0.4010派4.00元(含税,扣税后3.60元)

公司概况：彩虹集团

所属行业
必需消费 · 家庭与个人护理用品
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2020-12-11
员工人数
2,699 人
公司官网
rainbow.com.cn

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 09:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。