永东股份 002753

¥6.04 0.00 (0.00%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥25.89亿
市盈率(TTM)
87.7
市净率
0.96
股息率
0.76%
52 周区间
5.54 – 8.84
今开 / 最高 / 最低
6.12 / 6.15 / 5.99

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩0/6财务健康3/6分红2/6

总分 6/30 · 基本面偏弱

一句话看懂永东股份

永东股份的强项是财务健康（3/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.40，现价高于估值 332.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -0.4% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -24.5%，最新净资产收益率 1.5%。
  • 财务健康 资产负债率 28.7%，有息负债占净资产 31.9%，流动比率 5.21。
  • 分红 当前股息率 0.76%，最近一年派息率 44.4%。

近一年股价

8.195.652026-012026-042026-072026-10
近一年 -12.1% · 前复权收盘价

估值：永东股份的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 1.40，现价高于估值 332.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 332.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -332.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 87.7 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 0.96 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 1.3%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 332.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥5705.14万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥5419.88万¥4995.28万
2027¥5148.88万¥4373.75万
2028¥4891.44万¥3829.55万
2029¥4646.87万¥3353.06万
2030¥4414.52万¥2935.86万
2031¥4255.60万¥2608.45万
2032¥4161.98万¥2351.21万
2033¥4128.68万¥2149.68万
2034¥4153.45万¥1993.16万
2035¥4236.52万¥1873.75万
终值¥2.94亿

市盈率河流图

9.5 倍24 倍38 倍55 倍65 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看永东股份？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -0.4% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -0.4%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -0.4%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -0.4%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -5.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.502020每股收益：0.4220202021每股收益：0.8420212022每股收益：0.1020222023每股收益：0.2720232024每股收益：0.3020242025每股收益：0.102025

过往业绩：永东股份赚钱能力如何？

0/6

近 5 年每股收益年化增长 -24.5%，最新净资产收益率 1.5%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 -65.4%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -24.5%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -24.5%
  • 增速快于 5 年平均 同比 -65.4% vs 5 年 -24.5%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.5%
  • 净利率同比提升 2.6% → 1.0%
营业收入与净利润 营收净利润
020亿40亿2016营收：11亿2016净利润：7921万20162017营收：19.9亿2017净利润：2.4亿20172018营收：25.9亿2018净利润：2.8亿20182019营收：28.6亿2019净利润：9104万20192020营收：23.9亿2020净利润：1.6亿20202021营收：37.6亿2021净利润：3.2亿20212022营收：45亿2022净利润：3938万20222023营收：45.6亿2023净利润：1亿20232024营收：42.3亿2024净利润：1.1亿20242025营收：38.5亿2025净利润：3894万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%10%2016净利率：7%2016ROE：9%20162017净利率：12%2017ROE：19%20172018净利率：11%2018ROE：19%20182019净利率：3%2019ROE：5%20192020净利率：7%2020ROE：8%20202021净利率：8%2021ROE：14%20212022净利率：1%2022ROE：2%20222023净利率：2%2023ROE：4%20232024净利率：3%2024ROE：5%20242025净利率：1%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
-2亿02亿2016经营现金流：3465万2016自由现金流：-1329万20162017经营现金流：-805万2017自由现金流：-2亿20172018经营现金流：2.1亿2018自由现金流：31万20182019经营现金流：-3603万2019自由现金流：-1亿20192020经营现金流：1.6亿2020自由现金流：7856万20202021经营现金流：4116万2021自由现金流：-1.6亿20212022经营现金流：-2.5亿2022自由现金流：-3.3亿20222023经营现金流：2亿2023自由现金流：1.3亿20232024经营现金流：6601万2024自由现金流：842万20242025经营现金流：1.6亿2025自由现金流：3475万2025

财务健康：永东股份的资产负债表稳不稳？

3/6

资产负债率 28.7%，有息负债占净资产 31.9%，流动比率 5.21。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 5.21
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 31.9%
  • 负债率较 5 年前下降 16.8% → 31.9%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 19.2%
  • 现金多于有息负债 净负债
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 28.7%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：10.8亿2016总负债：1.6亿20162017总资产：17.5亿2017总负债：5.3亿20172018总资产：19.9亿2018总负债：5.2亿20182019总资产：23.9亿2019总负债：5.9亿20192020总资产：25.4亿2020总负债：6.1亿20202021总资产：28.5亿2021总负债：6.3亿20212022总资产：33.5亿2022总负债：11.5亿20222023总资产：32.5亿2023总负债：9.5亿20232024总资产：32.6亿2024总负债：9.3亿20242025总资产：37.5亿2025总负债：10.7亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿2016现金：1.2亿2016有息负债：2000万20162017现金：1.1亿2017有息负债：3.4亿20172018现金：1.6亿2018有息负债：2.9亿20182019现金：1.8亿2019有息负债：3.9亿20192020现金：1.5亿2020有息负债：3.3亿20202021现金：1.6亿2021有息负债：3.7亿20212022现金：1.1亿2022有息负债：9亿20222023现金：1.8亿2023有息负债：7.6亿20232024现金：1.2亿2024有息负债：7.3亿20242025现金：5.5亿2025有息负债：8.5亿2025

分红：永东股份给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.76%，最近一年派息率 44.4%。

  • 派发现金分红 股息率 0.76%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.76%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.76%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -11.6%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 44.4%，现金派息率 56.7%
每股分红（按财年）
0.000.100.202016每股分红：0.0820162017每股分红：0.1620172018每股分红：0.2520182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0820202021每股分红：0.2120212022每股分红：0.0220222023每股分红：0.1420232024每股分红：0.1520242025每股分红：0.052025
派息率
0%20%40%2016派息率：23%20162017派息率：23%20172018派息率：30%20182019派息率：15%20192020派息率：20%20202021派息率：25%20212022派息率：15%20222023派息率：51%20232024派息率：50%20242025派息率：44%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-06-08¥0.0510派0.46元(含税,扣税后0.414元)
20242025-06-17¥0.1510派1.50元(含税,扣税后1.35元)
20232024-06-26¥0.1410派1.37元(含税,扣税后1.233元)
20222023-06-21¥0.0210派0.16元(含税,扣税后0.144元)
20212022-06-06¥0.2110派2.12元(含税,扣税后1.908元)
20202021-06-02¥0.0810派0.85元(含税,扣税后0.765元)
20192020-06-23¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20182019-06-14¥0.2510派2.50元(含税,扣税后2.25元)
20172018-06-05¥0.1610转5.00派1.61元(含税,扣税后1.449元)
20162017-06-13¥0.0810转5.00派0.81元(含税,扣税后0.729元)
20152016-04-22¥0.1810转5.00派1.80元(含税,扣税后1.62元)

公司概况：永东股份

所属行业
基础材料 · 特种化工
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2015-05-19
员工人数
1,043 人
公司官网
sxydhg.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 06:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。