大东南 002263

¥3.20 -0.05 (-1.54%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥60.11亿
市盈率(TTM)
231.4
市净率
2.15
股息率
0.00%
52 周区间
2.56 – 5.35
今开 / 最高 / 最低
3.22 / 3.27 / 3.19

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩2/6财务健康6/6分红0/6

总分 9/30 · 基本面偏弱

一句话看懂大东南

大东南的强项是财务健康（6/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.12，现价高于估值 2553.5%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -37.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -35.6%，最新净资产收益率 0.7%。
  • 财务健康 资产负债率 6.4%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 13.01。
  • 分红 近一年未派发现金分红。

近一年股价

5.172.702026-012026-042026-072026-10
近一年 -8.3% · 前复权收盘价

估值：大东南的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.12，现价高于估值 2553.5%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 2553.5%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -2553.5%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 市盈率 231.4 倍
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 2.15 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -0.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 2553.5%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥2158.64万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥2050.71万¥1890.06万
2027¥1948.17万¥1654.89万
2028¥1850.77万¥1448.98万
2029¥1758.23万¥1268.69万
2030¥1670.32万¥1110.84万
2031¥1610.19万¥986.96万
2032¥1574.76万¥889.62万
2033¥1562.16万¥813.37万
2034¥1571.54万¥754.15万
2035¥1602.97万¥708.97万
终值¥1.11亿

市盈率河流图

22 倍115 倍205 倍300 倍390 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看大东南？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -37.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -37.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -37.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -37.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 -8.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
0.000.050.102020每股收益：0.0920202021每股收益：0.1320212022每股收益：0.0420222023每股收益：0.0120232024每股收益：0.0120242025每股收益：0.012025

过往业绩：大东南赚钱能力如何？

2/6

近 5 年每股收益年化增长 -35.6%，最新净资产收益率 0.7%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 0.0%
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -35.6%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -35.6%
  • 增速快于 5 年平均 同比 0.0% vs 5 年 -35.6%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 0.7%
  • 净利率同比提升 1.4% → 1.5%
营业收入与净利润 营收净利润
010亿2016营收：9.5亿2016净利润：-1.9亿20162017营收：10.5亿2017净利润：-5.7亿20172018营收：14.7亿2018净利润：4232万20182019营收：16.5亿2019净利润：6020万20192020营收：15.1亿2020净利润：1.8亿20202021营收：16.7亿2021净利润：2.4亿20212022营收：15.8亿2022净利润：6772万20222023营收：13.3亿2023净利润：2068万20232024营收：13.2亿2024净利润：1832万20242025营收：12.3亿2025净利润：1846万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
-50%-25%0%2016净利率：-20%2016ROE：-7%20162017净利率：-54%2017ROE：-26%20172018净利率：3%2018ROE：2%20182019净利率：4%2019ROE：3%20192020净利率：12%2020ROE：7%20202021净利率：15%2021ROE：9%20212022净利率：4%2022ROE：2%20222023净利率：2%2023ROE：1%20232024净利率：1%2024ROE：1%20242025净利率：2%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02亿2016经营现金流：1.1亿2016自由现金流：-4749万20162017经营现金流：6795万2017自由现金流：3932万20172018经营现金流：2.6亿2018自由现金流：2.2亿20182019经营现金流：2.1亿2019自由现金流：1.7亿20192020经营现金流：3.3亿2020自由现金流：3.1亿20202021经营现金流：1.8亿2021自由现金流：1.7亿20212022经营现金流：1.2亿2022自由现金流：1.1亿20222023经营现金流：5869万2023自由现金流：-1891万20232024经营现金流：1.4亿2024自由现金流：9130万20242025经营现金流：3467万2025自由现金流：-763万2025

财务健康：大东南的资产负债表稳不稳？

6/6

资产负债率 6.4%，有息负债占净资产 0.0%，流动比率 13.01。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 13.01
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 0.0%
  • 负债率较 5 年前下降 基本无有息负债
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 无有息负债
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 6.4%
总资产与总负债 总资产总负债
020亿2016总资产：39.7亿2016总负债：11.8亿20162017总资产：33.1亿2017总负债：11亿20172018总资产：38.4亿2018总负债：16.7亿20182019总资产：25.1亿2019总负债：2.8亿20192020总资产：27.2亿2020总负债：3.1亿20202021总资产：29.6亿2021总负债：3.1亿20212022总资产：29.6亿2022总负债：2.4亿20222023总资产：31亿2023总负债：3.6亿20232024总资产：29.5亿2024总负债：1.9亿20242025总资产：29.6亿2025总负债：1.9亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
05亿10亿2016现金：4.2亿2016有息负债：8.5亿20162017现金：6.2亿2017有息负债：7.7亿20172018现金：7.8亿2018有息负债：6.7亿20182019现金：3亿2019有息负债：2632万20192020现金：7.2亿2020有息负债：2969万20202021现金：9.4亿2021有息负债：4151万20212022现金：10.3亿2022有息负债：1790万20222023现金：11.4亿2023有息负债：1.5亿20232024现金：11亿2024有息负债：020242025现金：11.5亿2025有息负债：02025

分红：大东南给股东回报多少？

0/6

近一年未派发现金分红。

  • 派发现金分红 股息率 0.00%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.00%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.00%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 —
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 —，现金派息率 —
每股分红（按财年）
0.000.501.002016每股分红：0.0020162017每股分红：0.0020172018每股分红：0.0020182019每股分红：0.0020192020每股分红：0.0020202021每股分红：0.0020212022每股分红：0.0020222023每股分红：0.0020232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.002025
派息率

暂无数据

分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20152016-06-20¥0.0310转10.00派0.30元(含税,扣税后0.27元)
20112012-05-31¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20102011-04-20¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)
20092010-03-08¥0.1010派1.00元(含税,扣税后0.90元)

公司概况：大东南

所属行业
可选消费 · 包装容器
上市地
深圳证券交易所
上市日期
2008-07-21
员工人数
747 人
公司官网
chinaddn.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-12 14:31 UTC。仅供参考，不构成投资建议。