神州信息 000555

¥9.43 -0.26 (-2.68%) 2026-11-12 16:14
总市值
¥92.02亿
市盈率(TTM)
亏损
市净率
1.69
股息率
0.11%
52 周区间
9.00 – 20.30
今开 / 最高 / 最低
9.66 / 9.74 / 9.42

雪花图

估值1/6未来增长0/6过往业绩1/6财务健康4/6分红2/6

总分 8/30 · 基本面偏弱

一句话看懂神州信息

神州信息的强项是财务健康（4/6），短板是未来增长（0/6）。

  • 估值 按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.19，现价高于估值 4784.0%。
  • 未来增长 暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -35.0% 代替。
  • 过往业绩 近 5 年每股收益年化增长 -34.7%，最新净资产收益率 1.0%。
  • 财务健康 资产负债率 53.9%，有息负债占净资产 19.5%，流动比率 1.54。
  • 分红 当前股息率 0.11%，最近一年派息率 17.0%。

近一年股价

21.899.102026-012026-042026-072026-10
近一年 -26.9% · 前复权收盘价

估值：神州信息的股价贵不贵？

1/6

按现金流折现模型，合理价值约为每股 0.19，现价高于估值 4784.0%。

  • 低于现金流折现估值 现价比估值高 4784.0%
  • 显著低估（折价 > 20%） 折价 -4784.0%
  • 市盈率低于市场（18 倍） 亏损或无数据
  • PEG 低于 1 增长为负或无数据
  • 市净率低于 3 倍 市净率 1.69 倍
  • 自由现金流收益率 > 5% 自由现金流收益率 -1.1%

现金流折现（DCF）估值

低估 20% 以上 ±20% 合理区间 高估 20% 以上

显著高估 现价高于现金流折现估值 4784.0%

查看估值假设与未来 10 年现金流

起始自由现金流（近 3 年平均）¥1795.40万；前 5 年增速 -5.0%（依据历史净利润增速），之后 5 年线性回落至永续增长率 2.0%；折现率 8.5%（无风险利率 + 股权风险溢价）。

年份自由现金流现值
2026¥1705.63万¥1572.01万
2027¥1620.34万¥1376.41万
2028¥1539.33万¥1205.15万
2029¥1462.36万¥1055.20万
2030¥1389.24万¥923.91万
2031¥1339.23万¥820.87万
2032¥1309.77万¥739.92万
2033¥1299.29万¥676.50万
2034¥1307.08万¥627.24万
2035¥1333.23万¥589.67万
终值¥9253.23万

市盈率河流图

25 倍65 倍100 倍140 倍175 倍202120222023202420252026
黑线为周收盘价；色带为「最新已披露年报每股收益 × 市盈率倍数」，倍数取该股自身历史市盈率区间。 股价越靠近上沿，估值越贵。

未来增长：机构怎么看神州信息？

0/6

暂无机构一致预期，以近 3 年每股收益年化增速 -35.0% 代替。 （估算）

  • 盈利增速高于储蓄利率（1.5%） 年化 -35.0%
  • 盈利增速高于市场（10%） 年化 -35.0%
  • 高速增长（> 20%） 年化 -35.0%
  • 营收增速 > 10% 近 3 年营收年化 3.1%
  • 预期净资产收益率 > 20% 无分析师预期
  • 至少 3 份机构预测 暂无机构一致预期
每股收益（斜线为机构预测）
-0.500.002020每股收益：0.4920202021每股收益：0.3920212022每股收益：0.2120222023每股收益：0.2120232024每股收益：-0.5420242025每股收益：0.062025

过往业绩：神州信息赚钱能力如何？

1/6

近 5 年每股收益年化增长 -34.7%，最新净资产收益率 1.0%。

  • 上一财年盈利增长 每股收益同比 —
  • 5 年盈利增长为正 5 年年化 -34.7%
  • 5 年盈利年化 > 10% 5 年年化 -34.7%
  • 增速快于 5 年平均 同比 — vs 5 年 -34.7%
  • 净资产收益率 > 20% ROE 1.0%
  • 净利率同比提升 -5.2% → 0.4%
营业收入与净利润 营收净利润
050亿100亿2016营收：80.1亿2016净利润：2.4亿20162017营收：81.9亿2017净利润：3亿20172018营收：90.8亿2018净利润：4210万20182019营收：101亿2019净利润：3.8亿20192020营收：107亿2020净利润：4.8亿20202021营收：114亿2021净利润：3.8亿20212022营收：120亿2022净利润：2.1亿20222023营收：121亿2023净利润：2.1亿20232024营收：100亿2024净利润：-5.2亿20242025营收：132亿2025净利润：5643万2025
净利率与净资产收益率 净利率ROE
0%2016净利率：3%2016ROE：5%20162017净利率：4%2017ROE：6%20172018净利率：0%2018ROE：1%20182019净利率：4%2019ROE：7%20192020净利率：4%2020ROE：9%20202021净利率：3%2021ROE：6%20212022净利率：2%2022ROE：3%20222023净利率：2%2023ROE：3%20232024净利率：-5%2024ROE：-9%20242025净利率：0%2025ROE：1%2025
经营现金流与自由现金流 经营现金流自由现金流
02.5亿5亿2016经营现金流：5.6亿2016自由现金流：3.5亿20162017经营现金流：3.4亿2017自由现金流：2.5亿20172018经营现金流：2.4亿2018自由现金流：2亿20182019经营现金流：2.9亿2019自由现金流：2.5亿20192020经营现金流：3.2亿2020自由现金流：2.6亿20202021经营现金流：3.7亿2021自由现金流：2.8亿20212022经营现金流：2亿2022自由现金流：1.3亿20222023经营现金流：2.3亿2023自由现金流：1.5亿20232024经营现金流：9138万2024自由现金流：538万20242025经营现金流：-3884万2025自由现金流：-1亿2025

财务健康：神州信息的资产负债表稳不稳？

4/6

资产负债率 53.9%，有息负债占净资产 19.5%，流动比率 1.54。

  • 流动资产覆盖流动负债 流动比率 1.54
  • 有息负债/净资产 < 40% 负债权益比 19.5%
  • 负债率较 5 年前下降 12.9% → 19.5%
  • 经营现金流覆盖有息负债 > 20% 覆盖率 -3.5%
  • 现金多于有息负债 净现金
  • 资产负债率 < 60% 资产负债率 53.9%
总资产与总负债 总资产总负债
050亿100亿2016总资产：95亿2016总负债：48.2亿20162017总资产：107亿2017总负债：57.6亿20172018总资产：107亿2018总负债：56.7亿20182019总资产：108亿2019总负债：54.3亿20192020总资产：121亿2020总负债：63.7亿20202021总资产：124亿2021总负债：64亿20212022总资产：124亿2022总负债：63.1亿20222023总资产：128亿2023总负债：64.8亿20232024总资产：120亿2024总负债：62.4亿20242025总资产：125亿2025总负债：67.5亿2025
现金与有息负债 现金有息负债
010亿20亿2016现金：17.5亿2016有息负债：11.5亿20162017现金：17.8亿2017有息负债：15.3亿20172018现金：15.2亿2018有息负债：17.3亿20182019现金：14.5亿2019有息负债：10亿20192020现金：19.4亿2020有息负债：7.2亿20202021现金：15.3亿2021有息负债：1.9亿20212022现金：16.5亿2022有息负债：2.8亿20222023现金：21.2亿2023有息负债：1.6亿20232024现金：20.5亿2024有息负债：4.6亿20242025现金：28.1亿2025有息负债：11.1亿2025

分红：神州信息给股东回报多少？

2/6

当前股息率 0.11%，最近一年派息率 17.0%。

  • 派发现金分红 股息率 0.11%
  • 股息率高于储蓄利率（1.5%） 股息率 0.11%
  • 高股息（> 3.5%） 股息率 0.11%
  • 近 5 年分红稳定 有中断或削减
  • 5 年分红增长 每股分红年化 -27.5%
  • 分红由盈利和现金流覆盖 派息率 17.0%，现金派息率 -9.7%
每股分红（按财年）
0.000.020.042016每股分红：0.0320162017每股分红：0.0320172018每股分红：0.0320182019每股分红：0.0420192020每股分红：0.0520202021每股分红：0.0420212022每股分红：0.0320222023每股分红：0.0320232024每股分红：0.0020242025每股分红：0.012025
派息率
0%50%2016派息率：10%20162017派息率：10%20172018派息率：80%20182019派息率：10%20192020派息率：10%20202021派息率：10%20212022派息率：15%20222023派息率：15%202320242025派息率：17%2025
分红实施记录
报告期除权除息日每股派息(税前)方案
20252026-05-22¥0.0110派0.10元(含税,扣税后0.09元)
20232024-06-14¥0.0310派0.320519元(含税,扣税后0.288467元)
20222023-06-14¥0.0310派0.32元(含税,扣税后0.288元)
20212022-06-13¥0.0410派0.403129元(含税,扣税后0.3628161元)
20202021-06-15¥0.0510派0.499892元(含税,扣税后0.449903元)
20192020-06-09¥0.0410派0.39元(含税,扣税后0.351元)
20182019-06-11¥0.0310派0.35元(含税,扣税后0.315元)
20172018-05-29¥0.0310派0.32元(含税,扣税后0.288元)
20162017-05-23¥0.0310派0.26元(含税,扣税后0.234元)
20152016-05-10¥0.0410派0.40元(含税,扣税后0.36元)
20142015-06-11¥0.0610派0.60元(含税,扣税后0.54元)
19941995-08-09¥0.0410送1.00派0.40元(含税,扣税后0.32元)

公司概况：神州信息

所属行业
信息技术 · 信息技术服务
上市地
深圳证券交易所
上市日期
1994-04-08
员工人数
20,726 人
公司官网
dcits.com

财务数据依据公司在沪深北交易所披露的年报整理，为年报口径，最新财年 2025。页面生成于 2026-11-10 18:30 UTC。仅供参考，不构成投资建议。